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甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年部門預算公開

文章來源:保護局    作者:       發布時間:2023-04-26     瀏覽量:

第一部分  單位基本情況

 

一、單位主要職責

甘肅白水江國家級自然保護區管理局于1978年成立,位于甘肅省最南端,東經104°16’— 105°25’,北緯32°35ˊ-33°00ˊ,行政區劃上隸屬隴南市武都區、文縣的10個鄉鎮??偯娣e為183799公頃,區劃為核心區90158公頃、緩沖區26132公頃、實驗區67509公頃,森林覆蓋率為68.6%。

保護區的主要任務是保護大熊貓、珙桐等珍稀瀕危野生動植物及其賴以生存的自然生態環境和生物多樣性,保護區高等動物繁多,其中獸類7目28科77種、鳥類16目43科275種、兩棲類2目8科28種、爬行類3目11科37種、魚類4目8科68種、昆蟲24目227科2875種,有大熊貓、金絲猴、羚牛等國家一級保護動物12種,黑熊等二級保護動物39種。保護區植物種類豐富,植被類型多樣。有種子植物1810種、蕨類植物185種、大型真菌294種、苔蘚23種。其中有珙桐、紅豆杉等國家一級保護植物6種、水青樹、連香樹等二級保護植物50種、省級重點保護植物14種。保護區有竹類18種,其中大熊貓主食的有缺苞箭竹、青川箭竹、龍頭竹、糙花箭竹和團竹等5種,面積為60800公頃,分布海拔1600米—3100米。

國家公布全國第四次大熊貓調查結果,保護區有野生大熊貓110只,近幾年通過紅外相機監測,多次拍到大熊貓母子畫面,說明大熊貓棲息地得到有效保護,大熊貓種群數量在增加。

二、機構設置及人員情況

(一)機構設置

管理局下設六個保護站(紅土河保護站、碧口保護站、讓水河保護站、劉家坪保護站、丹堡河保護站、白馬河保護站),一個大熊貓馴養繁殖中心共七個基層單位。管理局機關設置部門14個,包括紀律檢查委員會(與審計室、監察室合署辦公)、辦公室(與機關服務中心、基建辦合署辦公)、組織人事科、計劃財務科、資源管理科、天然林資源保護管理辦公室、科研管理科、護林防火辦公室、森林病蟲害防治檢疫站、社區工作科、大熊貓管理辦公室、國家公園管理科、國家公園信息科、工會等。

(二)人員情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局編制人數132人,截止2022年7月底,實有在職在編職工人數115人,在職不在編人數9人,退休人員63人,長期聘用人員3人,遺屬生活費開支20人。


第二部分  2023年部門預算表

第三部分  2023年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、其他收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、節能環保支出、農林水支出、住房保障支出。2023年甘肅白水江國家級自然保護區管理局收支總預算1884.39萬元。

二、收入預算情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年部門預算收入總計1884.39萬元,其中本年收入合計1489.40萬元,上年結轉394.99萬元。本年收入中:一般公共預算撥款收入1421.40萬元,其他收入68.00萬元。

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三、支出預算情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年部門預算支出總計1868.39萬元。本年支出按支出科目分類:社會保障和就業支出242.45萬元,占比12.98%,節能環保支出346.74萬元,占比18.56%,農林水支出1134.13萬元,占比60.70%,住房保障支出145.07萬元,占比7.76%。

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本年支出按支出性質分類:基本支出1503.17萬元,占比80.45%,項目支出365.22萬元,占比19.55%。

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四、2023年財政撥款收支預算情況總體說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年財政撥款收支總預算1816.39萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,包括:當年財政撥款1421.40萬元、上年結轉394.99萬元;支出包括:社會保障和就業支出242.45萬元,節能環保支出346.74萬元,農林水支出1082.13萬元,住房保障支出145.07萬元。

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五、一般公共預算情況說明

按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了非急需非剛性的項目支出,合理保障了社會保障和就業支出、住房保障支出等支出需求,體現在有關支出科目中。

(一)當年撥款規模變化情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局 2023 年一般公共預算當年

財政撥款1421.40 萬元,比 2022 年執行數增加 15.32 萬元,增長 1.09%。

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(二)一般公共預算當年撥款結構情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局 2023 年一般公共預算當年

財政撥款 1421.40萬元,其中:社會保障和就業支出234.45 萬元,

占比16.49%;農林水支出1063.65萬元,占比74.84%;住房保障支出 123.30 萬元,占比8.67%。


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(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2023年預算32.62萬元,比2022年執行數增加9.03萬元,增長38.28%。主要原因:事業單位離退休人員增加。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2023年預算134.55萬元,比2022年執行數增加11.26萬元,增長9.13%。主要原因:基本養老保險單位繳費增加。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2023年預算67.28萬元,比2022年執行數增加5.64萬元,增長9.15%。主要原因:職業年金單位繳費增加。

4.農林水支出(類)林業和草原(款)事業機構(項)2023年預算1063.65萬元,比2022年執行數減少8.95萬元,下降0.83%。主要原因:在編在職人員人數減少。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算108.68萬元,比2022年執行數減少0.51萬元,下降0.47%。主要原因:住房公積金繳納人數減少。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2023年預算14.62萬元,比2022年執行數減少1.15萬元,下降7.29%。主要原因:部分職工購房補貼已發放完成。

六、一般公共預算基本支出情況說明

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年一般公共預算基本支出1421.40萬元,其中人員經費1193.40萬元,占基本支出的83.96%,支出內容主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費和生活補助等。

日常公用經費228.00萬元,占基本支出的16.04%,支出內容主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及辦公設備購置等。

七、政府性基金預算支出情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年沒有使用政府性基金預算財政撥款安排支出。

八、國有資本經營預算支出情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年沒有使用國有資本經營經營預算財政撥款安排支出。

九、“三公”經費財政撥款預算支出情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年“三公”經費財政撥款25.00萬元,與上年無變化。其中:因公出國(境)費和公務接待費無預算,公務用車購置及運行費25.00萬元。

十、其他重要情況說明

(一)政府采購情況

甘肅白水江國家級自然保護區管理局2023年政府采購預算總額10.00萬元,均為政府采購貨物預算。

(二)國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日,甘肅白水江國家級自然保護區管理局公有車輛14輛,其中應急保障用車2輛,特種專業技術用車9輛,其他用車3輛。單位價值100萬元以上的設備12臺(套)。2023年部門預算未安排車輛購置費用。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指中央財政當年安排甘肅白水江國家級自然保護區管理局的資金,包括一般公共預算撥款及政府性基金預算撥款。

二、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要包括利息收入、森林保險賠款等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款):指甘肅白水江國家級自然保護區管理局用于單位離退休人員的經費。

1.事業單位離退休: 指甘肅白水江國家級自然保護區管理局用于歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出:指為甘肅白水江國家級自然保護區管理局參加當地社保的在職人員繳納的基本養老保險支出。

3.機關事業單位職業年金繳費支出:指為甘肅白水江國家級自然保護區管局參加當地社保的在職人員繳納的職業年金支出。

五、農林水支出(類)林業和草原(款):指納入甘肅白水江國家級自然保護區管理局部門預算管理的用于林業和草原方面的支出。

1.事業機構:指納入甘肅白水江國家級自然保護區管理局部門預算管理的用于保障機構正常運轉的基本支出。

2.自然保護區等管理:指納入甘肅白水江國家級自然保護區管理局部門預算管理的除國家公園外的自然保護區等自然保護地建設、調查、規劃、監測、管護、能力提升、生態補償、生態保護和修復、科研、宣傳及管理等方面的支出。

3.其他林業和草原支出:指納入甘肅白水江國家級自然保護區管理局部門預算管理的除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。

六、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指甘肅白水江國家級自然保護區管理局按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括二項:住房公積金和購房補貼(指無房和未達標住房補貼)。其中:

1.住房公積金:是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲備金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

2.購房補貼:是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》的規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。


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